2025年烟台市森林资源监测保护服务中心单位预算

2025年烟台市森林资源监测保护

服务中心单位预算

目

录

第一部分

单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

第二部分

2025年单位预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、基本支出预算情况表

　　十一、项目支出预算情况表

　　十二、政府采购预算情况表

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分

名词解释

—

1

—

第一部分

单位概况

—

2

—

一、主要职责

(一)承担全市造林、营林规划设计的技术支撑等工作。承担全市森林、

草原(地)、湿地、陆生野生动植物等资源调查与监测工作。

(二)承担森林资源核算和生态价值评估的技术支撑工作。承担全市林业

有害生物防治规划及标准制定、监测、检疫、防治的技术支撑工作。

(三)承担林草种质资源保护、良种审定、林木种苗、木本花卉质量管理

的服务工作。

(四)承担烟台沿海防护林省级自然保护区管理服务工作。承担全市陆生

野生动物资源保护、疫源疫病监测及疫病防控的技术支撑工作。

(五)承担林业科研项目、推广项目的申报、实施和知识产权保护有关工

作。

(六)承担全市森林生态保护、修复、利用方面的基础研究和应用研究。

(七)承担经济林树种的引种、栽培、育苗、良种示范推广等研究工作,承

担全市林业新技术、新品种等科技成果转化。承担全市林业科技下乡、科技

人才培养、科普宣传、技术服务及信息宣传等工作。

(八)承担林业稽查领域技术和服务支持职责。

(九)完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市林业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设

机构，分别为：

综合科、资源调查监测科、有害生物防治科、林木种苗科、海防林保护

区管理科（挂野生动物保护科牌子）、林业科技科、森林生态科、经济林研

究科、林业技术宣教科、党建办公室、管理辅助科。

—

3

—

第二部分

2025年单位预算表

—

4

—

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,910.33

一、一般公共服务支出

一般公共预算收入

1,910.33

二、外交支出

政府性基金预算收入

三、公共安全支出

国有资本经营预算收入

四、教育支出

二、财政专户管理资金收入

五、科学技术支出

三、事业收入（不含教育收费）

六、文化旅游体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

七、社会保障和就业支出

331.50

五、其他收入

0.70

八、卫生健康支出

109.89

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

1,385.12

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

134.81

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

1,911.03

本

年

支

出

合

计

1,961.33

上级补助收入

附属单位上缴收入

对附属单位的补助支出

使用非财政拨款结余

50.30

上缴上级支出

上年结转

结转下年

收

入

总

计

1,961.33

支

出

总

计

1,961.33

—

5

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

合　计

1,961.33

1,910.33

0.70

50.30

208

社会保障和就业支出

331.50

05

　行政事业单位养老支出

331.50

02

　　事业单位离退休

134.28

05

　　机关事业单位基本养老保

险缴费支出

155.60

06

　　机关事业单位职业年金缴

费支出

29.81

99

　　其他行政事业单位养老支

出

11.82

210

卫生健康支出

109.89

11

　行政事业单位医疗

109.89

02

　　事业单位医疗

70.99

99

　　其他行政事业单位医疗支

出

38.90

213

农林水支出

1,385.12

1,334.12

0.70

50.30

02

　林业和草原

1,385.12

1,334.12

0.70

50.30

04

　　事业机构

1,252.02

1,249.12

0.70

2.20

07

　　森林资源管理

50.00

34

　　林业草原防灾减灾

18.40

—

6

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

99

　　其他林业和草原支出

64.70

35.00

29.70

221

住房保障支出

134.81

02

　住房改革支出

134.81

01

　　住房公积金

134.81

—

7

—

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合　计

1,961.33

1,823.41

137.92

208

社会保障和就业支出

331.50

05

　行政事业单位养老支出

331.50

02

　　事业单位离退休

134.28

05

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.60

06

　　机关事业单位职业年金缴费支出

29.81

99

　　其他行政事业单位养老支出

11.82

210

卫生健康支出

109.89

11

　行政事业单位医疗

109.89

02

　　事业单位医疗

70.99

99

　　其他行政事业单位医疗支出

38.90

213

农林水支出

1,385.12

1,247.20

137.92

02

　林业和草原

1,385.12

1,247.20

137.92

04

　　事业机构

1,252.02

1,247.20

4.82

07

　　森林资源管理

50.00

34

　　林业草原防灾减灾

18.40

99

　　其他林业和草原支出

64.70

221

住房保障支出

134.81

02

　住房改革支出

134.81

01

　　住房公积金

134.81

—

8

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算收入

1,910.33

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

331.50

八、卫生健康支出

109.89

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

1,334.12

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

134.81

—

9

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

1,910.33

本

年

支

出

合

计

1,910.33

上年结转

结转下年

收

入

总

计

1,910.33

支

出

总

计

1,910.33

—

10

—

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

合　计

1,910.33

1,823.41

1,722.65

100.76

86.92

208

社会保障和就业支出

331.50

330.38

1.12

05

　行政事业单位养老支出

331.50

330.38

1.12

02

　　事业单位离退休

134.28

05

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.60

06

　　机关事业单位职业年金缴费支出

29.81

99

　　其他行政事业单位养老支出

11.82

10.70

1.12

210

卫生健康支出

109.89

11

　行政事业单位医疗

109.89

02

　　事业单位医疗

70.99

99

　　其他行政事业单位医疗支出

38.90

213

农林水支出

1,334.12

1,247.20

1,147.56

99.64

86.92

02

　林业和草原

1,334.12

1,247.20

1,147.56

99.64

86.92

04

　　事业机构

1,249.12

1,247.20

1,147.56

99.64

1.92

07

　　森林资源管理

50.00

99

　　其他林业和草原支出

35.00

221

住房保障支出

134.81

02

　住房改革支出

134.81

01

　　住房公积金

134.81

—

11

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

合计

1,823.41

1,722.65

100.76

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

1,580.83

301

01

　基本工资

505

01

　工资福利支出

392.30

301

02

　津贴补贴

505

01

　工资福利支出

462.93

301

03

　奖金

505

01

　工资福利支出

1.89

301

07

　绩效工资

505

01

　工资福利支出

269.77

301

08

　机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

　工资福利支出

155.60

301

09

　职业年金缴费

505

01

　工资福利支出

29.81

301

10

　职工基本医疗保险缴费

505

01

　工资福利支出

70.99

301

11

　公务员医疗补助缴费

505

01

　工资福利支出

38.90

301

12

　其他社会保障缴费

505

01

　工资福利支出

23.83

301

13

　住房公积金

505

01

　工资福利支出

134.81

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

100.76

302

01

　办公费

505

02

　商品和服务支出

5.50

302

04

　手续费

505

02

　商品和服务支出

0.50

302

05

　水费

505

02

　商品和服务支出

1.65

302

08

　取暖费

505

02

　商品和服务支出

5.00

302

13

　维修（护）费

505

02

　商品和服务支出

1.00

302

16

　培训费

505

02

　商品和服务支出

1.00

302

17

　公务接待费

505

02

　商品和服务支出

1.50

302

26

　劳务费

505

02

　商品和服务支出

0.50

302

28

　工会经费

505

02

　商品和服务支出

32.00

—

12

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

302

29

　福利费

505

02

　商品和服务支出

33.50

302

39

　其他交通费用

505

02

　商品和服务支出

6.73

302

99

　其他商品和服务支出

505

02

　商品和服务支出

11.88

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

141.81

303

01

　离休费

509

05

　离退休费

16.76

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

103.76

303

05

　生活补助

509

01

　社会福利和救助

5.77

303

07

　医疗费补助

509

01

　社会福利和救助

13.76

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.04

303

99

　其他对个人和家庭的补助

509

99

　其他对个人和家庭的补助

1.72

—

13

—

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

1.50

—

14

—

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

—

15

—

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

—

16

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合计

1,823.41

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

1,580.83

301

01

　基本工资

505

01

　工资福利支出

392.30

301

02

　津贴补贴

505

01

　工资福利支出

462.93

301

03

　奖金

505

01

　工资福利支出

1.89

301

07

　绩效工资

505

01

　工资福利支出

269.77

301

08

　机关事业单位基本养老保

险缴费

505

01

　工资福利支出

155.60

301

09

　职业年金缴费

505

01

　工资福利支出

29.81

301

10

　职工基本医疗保险缴费

505

01

　工资福利支出

70.99

301

11

　公务员医疗补助缴费

505

01

　工资福利支出

38.90

301

12

　其他社会保障缴费

505

01

　工资福利支出

23.83

301

13

　住房公积金

505

01

　工资福利支出

134.81

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

100.76

302

01

　办公费

505

02

　商品和服务支出

5.50

302

04

　手续费

505

02

　商品和服务支出

0.50

302

05

　水费

505

02

　商品和服务支出

1.65

302

08

　取暖费

505

02

　商品和服务支出

5.00

302

13

　维修（护）费

505

02

　商品和服务支出

1.00

302

16

　培训费

505

02

　商品和服务支出

1.00

302

17

　公务接待费

505

02

　商品和服务支出

1.50

302

26

　劳务费

505

02

　商品和服务支出

0.50

—

17

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

302

28

　工会经费

505

02

　商品和服务支出

32.00

302

29

　福利费

505

02

　商品和服务支出

33.50

302

39

　其他交通费用

505

02

　商品和服务支出

6.73

302

99

　其他商品和服务支出

505

02

　商品和服务支出

11.88

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

141.81

303

01

　离休费

509

05

　离退休费

16.76

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

103.76

303

05

　生活补助

509

01

　社会福利和救助

5.77

303

07

　医疗费补助

509

01

　社会福利和救助

13.76

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.04

303

99

　其他对个人和家庭的补助

509

99

　其他对个人和家庭的补助

1.72

—

18

—

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

项目名称

项目类别

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

137.92

86.92

0.70

50.30

森林资源监测保护工作经费

其他运转类

50.00

办公设备购置

其他运转类

1.92

实施公车统管费用

其他运转类

35.00

基本户支出-科研项目等

特定目标类

51.00

0.70

50.30

—

19

—

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

3.92

213

农林水支出

3.92

02

　林业和草原

3.92

04

　　事业机构

2.92

07

　　森林资源管理

1.00

—

20

—

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

—

21

—

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,961.33万元，其中：一般公共预算

收入1,910.33万元，其他收入0.7万元，使用非财政拨款结余50.3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,961.33万元，其中：基本支出

1,823.41万元，项目支出137.92万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,961.33万元，比上年增加

1,961.33万元，其中：

1.收入预算增加1,961.33万元，其中一般公共预算收入增加1,910.33万

元，其他收入增加0.7万元，使用非财政拨款结余增加50.3万元。

2.支出预算增加1,961.33万元，其中基本支出增加1,823.41万元，项目

支出增加137.92万元。

3.收支预算增加的主要原因，烟台市森林资源监测保护服务中心2024年

度主管部门由烟台市自然资源和规划局变更为烟台市林业局，单位编码由

251042变更为272002。由于单位编码变更，导致2024年预算支出无法体现。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，

比上年增加1.5万元，增长100％。主要原因是由于单位编码变更，导致

2024年公务接待费支出无法体现。2024年公务接待费预算1.5万元，2025年与

上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

—

22

—

3.公务接待费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100％，主要原因是由

于单位编码变更，导致2024年公务接待费支出无法体现。2024年公务接待费

预算1.5万元，2025年与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，烟台市森林资源监测保护服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因

是：烟台市森林资源监测保护服务中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配

备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障单位日常工

作开展所需的车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市森林资源监测保护服务中心烟台市森林资源监测保护服务中心

2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金

137.92万元，其中财政拨款86.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森

林资源监测保护工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完

—

23

—

善政策。

—

24

—

项目名称

森林资源监测保护工作经费

主管部门及代码

272_烟台市林业局

实施单位

烟台市森林资源监测保护

服务中心

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

50.00

其中：财政拨款

50.00

　　　其他资金

0.00

总体目标

完成到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工

作组及市局安排的森林防火等重要任务；做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目总成本控制

≤50万元

绩效指标

产出指标

数量指标

执行森林防火督查等工作人次

≥100人次

全年送科技下乡

≥4次

沿海防护林省级自然保护区生态修

复督导次数

≥12次

绩效指标

产出指标

质量指标

抽调人员出勤率

≥95%

绩效指标

产出指标

时效指标

相应工作按时完成及时率

≥95%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

人民群众的安全感

提升

绩效指标

效益指标

生态效益指标

开展防火等工作对生态安全的促进

有效促进

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

送科技下乡等受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

—

25

—

项目名称

办公设备购置

主管部门及代码

272_烟台市林业局

实施单位

烟台市森林资源监测保护

服务中心

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

1.92

其中：财政拨款

1.92

　　　其他资金

0.00

总体目标

按照单位需要及资产配置标准购置空调，为日常工作提供保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目总成本控制

≤1.92万元

绩效指标

产出指标

数量指标

采购空调总数量

=6台

绩效指标

产出指标

质量指标

验收合格率

100%

绩效指标

产出指标

时效指标

购置后资金支付及时率

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

改善办公环境

有效改善

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

提高工作效率

有效提高

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

员工满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

26

—

项目名称

实施公车统管费用

主管部门及代码

272_烟台市林业局

实施单位

烟台市森林资源监测保护

服务中心

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

35.00

其中：财政拨款

35.00

　　　其他资金

0.00

总体目标

通过实施公车统管费用项目保障业务工作正常开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目实施成本

≤35.00万元

绩效指标

产出指标

数量指标

全年用车次数

≥100次

绩效指标

产出指标

质量指标

租车执行任务满足要求质量

≥95%

绩效指标

产出指标

时效指标

公务出行及时性

≥95%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

森林防火突破攻坚能力

显著提升

绩效指标

效益指标

生态效益指标

林业资源有效保护

有效

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

全市林业发展水平

高质量

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

员工满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

27

—

项目名称

基本户支出-科研项目等

主管部门及代码

272_烟台市林业局

实施单位

烟台市森林资源监测保护

服务中心

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

51.00

其中：财政拨款

0.00

　　　其他资金

51.00

总体目标

按科研推广、防灾减灾等项目的年度实施方案开展相应工作，达到年度科研等目标，提升科研水平。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

年度科研费用

≤51万

绩效指标

产出指标

数量指标

实施项目数量

≥3个

绩效指标

产出指标

质量指标

验收项目通过验收要求的比率

100%

绩效指标

产出指标

时效指标

项目验收完成时间

12月底前

绩效指标

效益指标

生态效益指标

科研推广工作对生态的影响

有效提升

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

科研推广工作对林业技术的影响

有效提升

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

上级科技管理部门

≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

28

—

第四部分

名词解释

—

29

—

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共

预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学

费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收

费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收

入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外

的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按

有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”

“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助

收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

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十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

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